MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) PODER LEGISLATIVO (1) PODER LEGISLATIVO 111.01.01.101 11 . 11 11 11 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 11.000.000,00 230.150,00 4.646.850,00 323.000,00 11.000.000,00 230.150,00 4.646.850,00 323.000,00 8.630.000,00 171.666,77 3.194.547,77 176.958,89 2.370.000,00 58.483,23 1.452.302,23 146.041,11 TOTAL DE LA JURISDICCION 16.200.000,00 16.200.000,00 12.173.173,43 4.026.826,57 Página 1 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) PODER JUDICIAL (2) PODER JUDICIAL 111.02.01.101 12 . 12 12 12 12 16 16 16 16 16 11 11 11 11 12 1 2 3 4 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO BIENES DE USO TOTAL DE LA JURISDICCION DEPENDENCIA INMEDIATA DEL PODER EJECUTIVO UNIDAD GOBERNADOR 111.03.10.101 13 . 16 11 1 GASTOS EN PERSONAL 27.085.805,00 570.000,00 1.610.000,00 940.000,00 3.000.000,00 33.205.805,00 27.085.805,00 570.000,00 1.610.000,00 940.000,00 3.000.000,00 33.205.805,00 15.791.620,55 236.802,33 1.144.046,36 236.802,34 17.409.271,58 11.294.184,45 333.197,67 465.953,64 703.197,66 3.000.000,00 15.796.533,42 TOTAL DE LA JURISDICCION 507.546,00 507.546,00 507.546,00 725.546,00 725.546,00 725.546,00 445.419,92 445.419,92 445.419,92 280.126,08 280.126,08 280.126,08 Página 2 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE UNIDAD DE MINISTRO 111.03.11.101 15 . 15 15 15 DIRECCION ADMINISTRACION 111.03.11.104 . 15 15 15 16 16 16 11 11 11 2 3 3 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 969.314,00 7.700,00 22.990,00 16.619,00 1.016.623,00 3.248,00 17.593,00 3.536,00 24.377,00 1.041.000,00 1.051.314,00 7.700,00 22.990,00 16.619,00 1.098.623,00 3.248,00 17.593,00 3.536,00 24.377,00 1.123.000,00 623.194,00 110,16 560,00 0,00 623.864,16 0,00 0,00 0,00 0,00 623.864,16 428.120,00 7.589,84 22.430,00 16.619,00 474.758,84 3.248,00 17.593,00 3.536,00 24.377,00 499.135,84 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 3 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE UNIDAD MINISTRO 111.03.12.101 47 . 47 47 47 47 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TOTAL DE LA JURISDICCION 1.020.067,00 62.736,00 903.600,00 22.500,00 38.400,00 2.047.303,00 2.047.303,00 1.120.067,00 62.736,00 1.139.600,00 22.500,00 38.400,00 2.383.303,00 2.383.303,00 637.825,99 22.616,29 192.639,07 2.209,00 0,00 855.290,35 855.290,35 482.241,01 40.119,71 946.960,93 20.291,00 38.400,00 1.528.012,65 1.528.012,65 Página 4 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA UNIDAD DE MINISTRO 111.03.13.101 34 . 34 34 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 111.03.13.102 34 . 34 34 34 34 SUPERVISIÓN EGB 1 y 2 111.03.13.103 34 . 34 34 34 SUPERVISIÓN EGB 3, POLIMODAL y TTP 111.03.13.104 34 . 34 34 34 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 2.369.219,00 11.195,00 123.245,00 2.503.659,00 2.360.219,00 11.195,00 212.045,00 2.583.459,00 2.410.728,29 0,00 59.700,17 2.470.428,46 -50.509,29 11.195,00 152.344,83 113.030,54 743.274,00 279.799,00 403.992,00 45.080,00 2.126.661,00 3.598.806,00 58.017.419,00 567.471,00 2.331.262,00 1.723.771,00 62.639.923,00 701.274,00 279.799,00 403.992,00 45.080,00 2.126.661,00 3.556.806,00 90.961.419,00 567.471,00 2.481.262,00 1.723.771,00 95.733.923,00 709.029,74 213.217,77 252.216,01 3.860,20 436.921,68 1.615.245,40 47.559.433,80 195.577,81 1.039.731,57 81.061,43 48.875.804,61 -7.755,74 66.581,23 151.775,99 41.219,80 1.689.739,32 1.941.560,60 43.401.985,20 371.893,19 1.441.530,43 1.642.709,57 46.858.118,39 44.019.070,00 364.947,00 1.609.546,00 1.644.654,00 47.638.217,00 55.956.070,00 364.947,00 1.609.546,00 1.644.654,00 59.575.217,00 31.228.232,74 151.206,46 917.725,22 30.373,39 32.327.537,81 24.727.837,26 213.740,54 691.820,78 1.614.280,61 27.247.679,19 Página 5 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 111.03.13.105 FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 34 . 34 34 34 34 34 SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 111.03.13.106 34 . 34 34 34 SECRETARÍA DE CULTURA 111.03.13.107 34 . 34 34 34 34 16 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 13 7.266.252,00 304.478,00 1.453.196,00 1.555.397,00 11.008.205,00 6.210.000,00 27.797.528,00 8.155.252,00 304.478,00 1.453.196,00 1.555.397,00 11.008.205,00 6.210.000,00 28.686.528,00 4.579.322,29 89.168,39 193.339,42 0,00 1.083.539,19 7.381.164,35 13.326.533,64 3.575.929,71 215.309,61 1.259.856,58 1.555.397,00 9.924.665,81 -1.171.164,35 15.359.994,36 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 1.547.892,00 97.712,00 251.455,00 51.429,00 1.948.488,00 1.423.892,00 97.712,00 251.455,00 51.429,00 1.824.488,00 803.663,90 41.182,49 177.745,57 0,00 1.022.591,96 620.228,10 56.529,51 73.709,43 51.429,00 801.896,04 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TOTAL DE LA JURISDICCION 373.231,00 319.231,00 47.105,00 47.105,00 374.242,00 574.242,00 9.255,00 9.255,00 14.058,00 14.058,00 817.891,00 963.891,00 146.944.512,00 192.924.312,00 192.886,73 2.124,69 196.359,70 499,00 11.993,65 403.863,77 100.042.005,65 126.344,27 44.980,31 377.882,30 8.756,00 2.064,35 560.027,23 92.882.306,35 Página 6 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y CULTO UNIDAD MINISTRO 111.03.14.101 13 . 13 13 13 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 111.03.14.102 13 . 13 13 13 DIRECCION PROVINCIAL DE AREAS DE FRONTERAS 111.03.14.104 14 . 14 14 DIR.GRAL.DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 111.03.14.105 18 . 18 18 18 16 16 16 16 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS 2.376.887,00 19.620,00 86.222,00 19.200,00 2.501.929,00 2.688.887,00 19.620,00 86.222,00 19.200,00 2.813.929,00 2.677.231,10 7.780,49 10.960,85 8.684,41 2.704.656,85 11.655,90 11.839,51 75.261,15 10.515,59 109.272,15 1.332.199,00 9.600,00 198.595,00 23.815,00 1.564.209,00 6.072.199,00 9.600,00 198.595,00 23.815,00 6.304.209,00 1.684.278,29 1.940,66 113.782,94 9.720,00 1.809.721,89 4.387.920,71 7.659,34 84.812,06 14.095,00 4.494.487,11 25.895,00 4.800,00 48.000,00 78.695,00 25.895,00 4.800,00 48.000,00 78.695,00 25.805,58 64,30 17.331,85 43.201,73 89,42 4.735,70 30.668,15 35.493,27 13 11 743.039,00 9.600,00 50.000,00 3.750,00 806.389,00 663.039,00 9.600,00 50.000,00 3.750,00 726.389,00 378.768,35 7.623,58 10.441,66 0,00 396.833,59 284.270,65 1.976,42 39.558,34 3.750,00 329.555,41 Página 7 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 111.03.14.106 FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 18 . 18 18 18 SUBSECRETARÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 111.03.14.107 35 . 35 35 35 SECRETARÍA DE TRABAJO 111.03.14.108 36 . 36 36 36 16 16 16 16 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 13 13 13 611.512,00 90.000,00 130.000,00 10.000,00 841.512,00 455.512,00 150.000,00 250.000,00 948.519,00 1.804.031,00 ,00 960,00 318.400,00 5.695,00 325.055,00 261.718,12 0,00 2.435,72 0,00 264.153,84 0,00 0,00 113.869,80 5.496,83 119.366,63 193.793,88 150.000,00 247.564,28 948.519,00 1.539.877,16 0,00 960,00 204.530,20 198,17 205.688,37 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS 30.703,00 960,00 318.400,00 5.695,00 355.758,00 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE CONSUMO 1.488.565,00 15.109,00 163.281,00 797,00 1.667.752,00 907.565,00 15.109,00 163.281,00 797,00 1.086.752,00 682.092,04 8.514,99 52.395,62 0,00 743.002,65 225.472,96 6.594,01 110.885,38 797,00 343.749,35 Página 8 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN LABORAL 111.03.14.110 . FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 36 36 16 16 11 11 2 3 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 14.400,00 22.667,00 37.067,00 14.400,00 22.667,00 37.067,00 7.397,32 2.329,81 9.727,13 7.002,68 20.337,19 27.339,87 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEMOCRATICO Y SOCIAL 111.03.14.112 15 15 DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA 111.03.14.113 43 . 43 43 43 DIRECCION PROVINCIAL DE AEROPUERTOS 111.03.14.114 43 . 43 43 43 DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPORTE 111.03.14.115 . 43 43 43 16 16 16 11 11 11 2 3 4 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 11 11 1 3 GASTOS EN PERSONAL SERVICIOS NO PERSONALES 208.736,00 1.313,00 210.049,00 14.736,00 1.313,00 16.049,00 14.427,80 242,36 14.670,16 308,20 1.070,64 1.378,84 1.076.609,00 648.576,00 934.229,00 51.001,00 2.710.415,00 772.609,00 648.576,00 4.684.229,00 51.001,00 6.156.415,00 442.993,27 151.807,35 295.980,71 23.129,39 913.910,72 329.615,73 496.768,65 4.388.248,29 27.871,61 5.242.504,28 1.827.628,00 101.036,00 162.556,00 30.000,00 2.121.220,00 99.628,00 101.036,00 162.556,00 30.000,00 393.220,00 64.113,02 8.039,98 51.215,57 0,00 123.368,57 35.514,98 92.996,02 111.340,43 30.000,00 269.851,43 4.804,00 12.160,00 5.455,00 22.419,00 4.804,00 12.160,00 5.455,00 22.419,00 0,00 777,11 1.497,00 2.274,11 4.804,00 11.382,89 3.958,00 20.144,89 Página 9 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA DIRECCION PROVINCIAL DE INFORMATICA 111.03.14.116 FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 35 . 35 35 35 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 252.014,00 14.400,00 321.600,00 125.625,00 713.639,00 233.014,00 14.400,00 321.600,00 185.625,00 754.639,00 135.897,52 3.481,80 89.525,58 77.369,09 306.273,99 97.116,48 10.918,20 232.074,42 108.255,91 448.365,01 Página 10 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 111.03.14.201 FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 21 . 21 21 21 POLICIA PROVINCIAL 111.03.14.203 21 21 . 21 21 21 21 21 DIR.DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 111.03.14.204 21 . 21 21 21 DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL 111.03.14.206 21 . 21 21 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL 111.03.14.207 22 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 236.023,00 323.520,00 275.309,00 16.359,00 851.211,00 232.023,00 323.520,00 301.109,00 16.359,00 873.011,00 231.149,13 46.916,44 78.616,10 15.020,00 371.701,67 873,87 276.603,56 222.492,90 1.339,00 501.309,33 16 16 16 16 16 16 16 11 1 1 2 2 3 3 4 GASTOS EN PERSONAL GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 13 11 13 11 13 11 33.237.322,00 1.500.000,00 705.600,00 1.272.000,00 1.584.000,00 192.410,00 38.491.332,00 38.267.322,00 1.584.986,00 735.600,00 1.272.000,00 1.584.000,00 620.522,00 192.410,00 44.256.840,00 22.600.926,83 215.659,62 144.209,26 150.917,41 345.419,76 49.802,95 23.506.935,83 15.666.395,17 1.369.326,38 591.390,74 1.121.082,59 1.238.580,24 142.607,05 20.749.904,17 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 258.449,00 11.751,00 960,00 1.954,00 273.114,00 199.449,00 11.751,00 960,00 1.954,00 214.114,00 114.324,68 6.627,20 140,00 0,00 121.091,88 85.124,32 5.123,80 820,00 1.954,00 93.022,12 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 1.111.627,00 22.618,00 33.960,00 1.168.205,00 1.098.627,00 27.618,00 38.960,00 1.165.205,00 636.954,57 9.973,99 13.466,39 660.394,95 461.672,43 17.644,01 25.493,61 504.810,05 16 11 1 GASTOS EN PERSONAL 3.832.782,00 4.088.782,00 2.307.185,00 1.781.597,00 Página 11 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA . FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL 2 3 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA 22 22 16 16 11 11 DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 24.000,00 139.392,00 3.996.174,00 58.411.089,00 24.000,00 139.392,00 4.252.174,00 71.280.213,00 7.950,00 41.834,08 2.356.969,08 34.468.255,27 16.050,00 97.557,92 1.895.204,92 36.811.957,73 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 12 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS UNIDAD MINISTRO 111.03.15.101 13 . 13 13 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 111.03.15.102 48 . 48 48 48 48 CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 111.03.15.103 17 . 17 17 17 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 660.478,00 5.705,00 127.161,00 793.344,00 794.478,00 5.705,00 223.961,00 1.024.144,00 759.564,05 0,00 73.065,18 832.629,23 34.913,95 5.705,00 150.895,82 191.514,77 1.836.557,00 53.238,00 285.569,00 89.770,00 72.000,00 2.337.134,00 1.813.557,00 53.238,00 385.569,00 89.770,00 72.000,00 2.414.134,00 1.809.703,45 11.919,65 113.167,40 31.398,30 50.210,38 2.016.399,18 3.853,55 41.318,35 272.401,60 58.371,70 21.789,62 397.734,82 1.291.947,00 49.893,00 580.501,00 34.189,00 1.956.530,00 4.932.947,00 169.893,00 717.701,00 34.189,00 5.854.730,00 1.841.558,18 17.802,66 91.861,18 11.344,00 1.962.566,02 3.091.388,82 152.090,34 625.839,82 22.845,00 3.892.163,98 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 111.03.15.105 17 . 17 17 DIRECCIÓN GENERAL DE HABERES 111.03.15.106 13 . 13 16 16 11 11 1 2 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 342.036,00 4.800,00 14.400,00 361.236,00 302.036,00 4.800,00 14.400,00 321.236,00 171.224,84 0,00 3.141,13 174.365,97 130.811,16 4.800,00 11.258,87 146.870,03 895.523,00 50.202,00 688.523,00 50.202,00 381.983,71 0,00 306.539,29 50.202,00 Página 13 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL 3 4 SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA 13 13 16 16 11 11 DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 14.304,00 3.099,00 963.128,00 14.304,00 3.099,00 756.128,00 5.983,69 0,00 387.967,40 8.320,31 3.099,00 368.160,60 TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 111.03.15.107 48 48 48 48 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 414.606,00 28.800,00 49.632,00 11.250,00 504.288,00 282.606,00 28.800,00 2.579.632,00 11.250,00 2.902.288,00 164.341,95 0,00 202.585,47 6.959,00 373.886,42 118.264,05 28.800,00 2.377.046,53 4.291,00 2.528.401,58 Página 14 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS Y EVALUACIÓN FISCAL 111.03.15.108 FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 48 . 48 48 48 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 111.03.15.109 16 . 16 16 16 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FISCAL 111.03.15.111 17 . 17 17 17 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 260.339,00 2.880,00 15.669,00 3.750,00 282.638,00 19.339,00 2.880,00 15.669,00 3.750,00 41.638,00 17.646,71 0,00 5.037,63 0,00 22.684,34 1.692,29 2.880,00 10.631,37 3.750,00 18.953,66 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 3.591.000,00 43.200,00 601.809,00 41.250,00 4.277.259,00 3.026.000,00 58.200,00 1.176.809,00 41.250,00 4.302.259,00 1.853.905,22 18.542,62 166.877,72 16.078,15 2.055.403,71 1.172.094,78 39.657,38 1.009.931,28 25.171,85 2.246.855,29 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 239.969,00 22.635,00 42.124,00 3.750,00 308.478,00 482.969,00 22.635,00 42.124,00 3.750,00 551.478,00 274.801,74 10.532,00 465,93 1.851,00 287.650,67 208.167,26 12.103,00 41.658,07 1.899,00 263.827,33 SECRETARÍA DE CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO 111.03.15.113 47 . 47 47 47 47 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS 2.617.248,00 693.120,00 2.289.374,00 296.250,00 72.000,00 5.967.992,00 595.951,00 1.392.189,00 3.551.542,00 316.250,00 13.572.000,00 19.427.932,00 331.390,44 133.714,06 361.347,11 86.842,42 868.460,04 1.781.754,07 264.560,56 1.258.474,94 3.190.194,89 229.407,58 12.703.539,96 17.646.177,93 PROGRAMA REFORMA SISTEMA ADMINISTRACION FINANCIERA Página 15 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA 111.03.15.999 . FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 47 47 16 16 11 11 3 3 SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TOTAL DE LA JURISDICCION 720.000,00 ,00 ,00 17.752.027,00 487.000,00 183.000,00 670.000,00 38.265.967,00 391.351,15 0,00 391.351,15 10.286.658,16 95.648,85 183.000,00 278.648,85 27.979.308,84 Página 16 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD MINISTRO 111.03.16.101 13 . 13 13 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 111.03.16.102 13 . 13 13 13 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 1.888.278,00 1.816,00 91.351,00 1.981.445,00 1.895.278,00 1.816,00 154.351,00 2.051.445,00 1.935.280,47 0,00 46.749,21 1.982.029,68 -40.002,47 1.816,00 107.601,79 69.415,32 1.239.948,00 76.300,00 419.239,00 28.796,00 1.764.283,00 1.067.948,00 276.300,00 419.239,00 28.796,00 1.792.283,00 598.002,06 1.302,06 33.910,91 7.618,43 640.833,46 469.945,94 274.997,94 385.328,09 21.177,57 1.151.449,54 DIRECCIÓN GENERAL ARQUITECTURA E INGENIERIA 111.03.16.103 . 37 37 37 37 37 37 37 COORDINACION DE PROGRAMAS NACIONALES 111.03.16.105 . 37 37 37 37 16 16 16 16 11 11 2 3 4 4 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO BIENES DE USO 16 16 16 16 16 16 16 11 11 11 13 11 13 13 1 2 3 3 4 4 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO BIENES DE USO BIENES DE USO 4.454.097,00 252.588,00 2.020.219,00 2.020.219,00 20.180.102,00 ,00 ,00 28.927.225,00 8.074.097,00 1.002.588,00 5.020.219,00 2.000.000,00 28.090.102,00 24.534.748,00 1.389.824,77 70.111.578,77 3.514.799,66 80.078,40 143.589,00 6.442.360,44 10.180.827,50 4.559.297,34 922.509,60 4.876.630,00 2.000.000,00 21.647.741,56 24.534.748,00 1.389.824,77 59.930.751,27 13 11 6.713,00 142.545,00 8.000.000,00 3.099.322,00 6.713,00 142.545,00 3.634.000,00 3.099.322,00 0,00 24.724,41 0,00 283.549,95 6.713,00 117.820,59 3.634.000,00 2.815.772,05 Página 17 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) TOTAL DE LA JURISDICCION 11.248.580,00 43.921.533,00 6.882.580,00 80.837.886,77 308.274,36 13.111.965,00 6.574.305,64 67.725.921,77 Página 18 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA UNIDAD MINISTRO 111.03.17.101 41 . 41 41 41 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 481.600,00 36.044,00 146.400,00 36.737,00 700.781,00 641.600,00 36.044,00 167.400,00 36.737,00 881.781,00 377.460,61 2.645,95 63.072,58 0,00 443.179,14 264.139,39 33.398,05 104.327,42 36.737,00 438.601,86 DIR. PROV. DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA 111.03.17.103 . 41 41 41 41 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 101.126,00 48.000,00 194.400,00 135.000,00 478.526,00 1.179.307,00 171.126,00 48.000,00 194.400,00 135.000,00 548.526,00 1.430.307,00 97.897,68 35.441,79 84.588,42 1.375,80 219.303,69 662.482,83 73.228,32 12.558,21 109.811,58 133.624,20 329.222,31 767.824,17 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 19 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) SECRETARIA DE REP. OFICIAL DEL GOB. EN LA CIUDAD DE BS.AS. DIR. ADMINISTRACION 111.03.18,101 13 13 13 13 SUBSECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 111.03.18,102 13 13 13 13 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 752.827,00 13.718,00 211.200,00 22.500,00 1.000.245,00 1.113.827,00 13.718,00 211.200,00 22.500,00 1.361.245,00 641.170,94 0,00 62.743,59 14.741,00 718.655,53 472.656,06 13.718,00 148.456,41 7.759,00 642.589,47 881.563,00 2.880,00 28.800,00 2.250,00 915.493,00 1.915.738,00 896.563,00 2.880,00 28.800,00 2.250,00 930.493,00 2.291.738,00 519.270,19 0,00 9.864,61 0,00 529.134,80 1.247.790,33 377.292,81 2.880,00 18.935,39 2.250,00 401.358,20 1.043.947,67 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 20 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE LA PRODUCCION UNIDAD MINISTRO . 111.03.19.101 47 47 47 47 SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 111.03.19,103 44 . 44 44 44 SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 111.03.19,104 47 . 47 47 47 SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 111.03.19,105 47 . 47 47 47 SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION . 111.03.19.106 47 47 16 16 11 11 1 2 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 385.644,00 48.000,00 288.000,00 37.500,00 759.144,00 381.644,00 48.000,00 556.600,00 37.500,00 1.023.744,00 378.682,24 961,00 124.735,64 25.259,00 529.637,88 2.961,76 47.039,00 431.864,36 12.241,00 494.106,12 1.811.308,00 96.000,00 279.600,00 26.250,00 2.213.158,00 3.876.308,00 2.096.000,00 2.779.600,00 2.025.008,00 10.776.916,00 2.007.318,96 24.200,72 26.255,78 0,00 2.057.775,46 1.868.989,04 2.071.799,28 2.753.344,22 2.025.008,00 8.719.140,54 695.741,00 19.200,00 105.600,00 9.000,00 829.541,00 685.741,00 19.200,00 105.600,00 24.000,00 834.541,00 380.590,99 6.025,04 23.690,42 0,00 410.306,45 305.150,01 13.174,96 81.909,58 24.000,00 424.234,55 2.555.804,00 38.400,00 220.800,00 15.000,00 2.830.004,00 2.125.804,00 38.400,00 220.800,00 15.000,00 2.400.004,00 1.149.718,06 19.442,78 50.175,66 652,00 1.219.988,50 976.085,94 18.957,22 170.624,34 14.348,00 1.180.015,50 95.257,00 1.600,00 96.257,00 1.600,00 96.246,12 0,00 10,88 1.600,00 Página 21 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL 3 4 SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA 47 47 16 16 11 11 DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 48.000,00 9.643,00 154.500,00 48.000,00 9.643,00 155.500,00 22.884,09 0,00 119.130,21 25.115,91 9.643,00 36.369,79 PROGRAMA PLANES CRECE . 111.03.19.999 47 47 47 14 12 13 13 13 13 6 6 6 ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS 853.119,00 1.000.000,00 10.000.000,00 11.853.119,00 18.639.466,00 1.053.119,00 14.812.682,00 10.000.000,00 25.865.801,00 41.056.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336.838,50 1.053.119,00 14.812.682,00 10.000.000,00 25.865.801,00 36.719.667,50 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 22 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE SALUD UNIDAD MINISTRO 111.03.20,101 31 . 31 31 31 DIIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 111.03.20,102 31 . 31 31 31 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 1.647.863,00 19.240,00 140.173,00 37.425,00 1.844.701,00 1.866.461,00 96.751,00 226.792,00 48.099,00 2.238.103,00 1.895.863,00 19.240,00 267.373,00 37.425,00 2.219.901,00 3.001.461,00 96.751,00 426.792,00 48.099,00 3.573.103,00 1.204.957,69 6.559,82 61.939,02 4.800,00 1.278.256,53 1.523.255,34 77.196,36 132.731,18 11.255,60 1.744.438,48 690.905,31 12.680,18 205.433,98 32.625,00 941.644,47 1.478.205,66 19.554,64 294.060,82 36.843,40 1.828.664,52 SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y ASISTENCIA EN ADICCIONES 111.03.20,103 31 . 31 31 31 HOSPITAL REGIONAL USHUAIA 111.03.20,104 31 31 . 31 31 31 HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE 111.03.20,105 31 16 11 1 GASTOS EN PERSONAL 16 16 16 16 16 11 11 1 2 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 396.749,00 36.406,00 78.225,00 28.066,00 539.446,00 325.749,00 36.406,00 78.225,00 28.066,00 468.446,00 183.660,59 712,00 24.630,93 888,50 209.892,02 142.088,41 35.694,00 53.594,07 27.177,50 258.553,98 13 11 11 20.558.821,00 298.704,00 4.171.542,00 1.444.613,00 1.344.806,00 27.818.486,00 26.905.821,00 2.848.704,00 4.171.542,00 1.544.613,00 1.344.806,00 36.815.486,00 14.860.938,00 343.303,03 424.142,69 501.163,16 422.777,34 16.552.324,22 12.044.883,00 2.505.400,97 3.747.399,31 1.043.449,84 922.028,66 20.263.161,78 20.487.906,00 25.723.906,00 14.256.608,60 11.467.297,40 Página 23 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA . FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL 2 2 3 4 BIENES DE CONSUMO BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA 31 31 31 31 16 16 16 16 11 DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 13 11 11 810.452,00 4.265.000,00 1.300.613,00 1.496.889,00 28.360.860,00 2.860.452,00 4.265.000,00 1.400.613,00 1.496.889,00 35.746.860,00 643.592,93 385.973,80 512.374,97 292.591,76 16.091.142,06 2.216.859,07 3.879.026,20 888.238,03 1.204.297,24 19.655.717,94 SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO EN SALUD 111.03.20,106 31 . 31 31 31 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 298.857,00 159.539,00 62.414,00 4.721,00 525.531,00 370.857,00 159.539,00 62.414,00 4.721,00 597.531,00 207.341,55 66.231,68 18.844,26 2.710,00 295.127,49 163.515,45 93.307,32 43.569,74 2.011,00 302.403,51 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA 111.03.20,107 31 . 31 31 31 31 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS 196.273,00 10.750,00 36.310,00 5.344,00 2.629.062,00 2.877.739,00 64.204.866,00 273,00 10.750,00 36.310,00 5.344,00 3.629.062,00 3.681.739,00 83.103.066,00 0,00 6.000,00 9.202,40 0,00 461.844,99 477.047,39 36.648.228,19 273,00 4.750,00 27.107,60 5.344,00 3.167.217,01 3.204.691,61 46.454.837,81 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 24 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD MINISTRO 111.03.21,101 32 . 32 32 32 DIIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 111.03.21,102 . 32 32 32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 5 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 7.144.375,00 109.073,00 140.767,00 17.920,00 7.412.135,00 13.576.375,00 109.073,00 263.567,00 17.920,00 13.966.935,00 8.200.419,79 19.634,31 75.793,84 0,00 8.295.847,94 5.375.955,21 89.438,69 187.773,16 17.920,00 5.671.087,06 13 11 6.133.197,00 124.668,00 184.654,00 90.516,00 3.500.000,00 20.831.861,00 30.864.896,00 38.277.031,00 3.184.197,00 124.668,00 184.654,00 90.516,00 3.666.875,00 30.790.861,00 38.041.771,00 52.008.706,00 1.781.136,95 15.641,21 8.754,34 85.185,25 363.682,87 15.723.912,81 17.978.313,43 26.274.161,37 1.403.060,05 109.026,79 175.899,66 5.330,75 3.303.192,13 15.066.948,19 20.063.457,57 25.734.544,63 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 25 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO UNIDAD SECRETARIA GENERAL 111.03.22.101 13 13 13 13 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 1.535.813,00 8.160,00 216.716,00 1.313,00 1.762.002,00 1.540.813,00 8.160,00 216.716,00 1.313,00 1.767.002,00 1.554.506,69 2.362,14 125.379,60 0,00 1.682.248,43 -13.693,69 5.797,86 91.336,40 1.313,00 84.753,57 DIIRECCION DE ADMINISTRACION 111.03.22,102 13 13 13 13 SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS 111.03.22,103 13 13 13 DIRECCION IMPRESIONES Y BOLETIN OFICIAL 111.03.22.104 13 13 13 13 DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 111.03.22.105 39 39 16 16 11 11 2 3 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 310.426,00 33.271,00 228.000,00 56.091,00 627.788,00 310.426,00 33.271,00 228.000,00 56.091,00 627.788,00 315.730,85 5.419,28 23.256,69 24.911,40 369.318,22 -5.304,85 27.851,72 204.743,31 31.179,60 258.469,78 984.317,00 11.162,00 497.136,00 1.492.615,00 2.444.317,00 11.162,00 497.136,00 2.952.615,00 797.639,00 0,00 320.234,82 1.117.873,82 1.646.678,00 11.162,00 176.901,18 1.834.741,18 639.019,00 8.640,00 8.640,00 301.125,00 957.424,00 9.600,00 307.200,00 1.607.019,00 8.640,00 8.640,00 301.125,00 1.925.424,00 9.600,00 307.200,00 588.549,91 5.319,18 170,00 7.875,25 601.914,34 0,00 83.124,16 1.018.469,09 3.320,82 8.470,00 293.249,75 1.323.509,66 9.600,00 224.075,84 Página 26 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL 4 BIENES DE USO CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA 39 16 11 DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 1.500,00 318.300,00 1.500,00 318.300,00 0,00 83.124,16 1.500,00 235.175,84 Página 27 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCION DE INTENDENCIA 111.03.22.107 13 13 13 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 111.03.22,108 13 13 13 ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO 111.03.22,109 13 13 13 DIRECCION CANAL 11 USHUAIA 111.03.22,110 42 42 42 42 42 DIRECCION CANAL 13 RIO GRANDE 111.03.22,111 42 42 42 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 16 16 16 16 16 11 11 11 1 2 3 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 547.839,00 14.400,00 1.004.812,00 1.567.051,00 313.839,00 14.400,00 1.904.812,00 2.233.051,00 184.711,63 0,00 649.689,14 834.400,77 129.127,37 14.400,00 1.255.122,86 1.398.650,23 1.298.464,00 6.720,00 21.120,00 1.326.304,00 954.464,00 6.720,00 21.120,00 982.304,00 553.026,10 4.521,94 8.991,77 566.539,81 401.437,90 2.198,06 12.128,23 415.764,19 224.341,00 2.880,00 8.160,00 235.381,00 279.341,00 2.880,00 8.160,00 290.381,00 160.812,86 0,00 245,49 161.058,35 118.528,14 2.880,00 7.914,51 129.322,65 13 11 2.411.677,00 38.900,00 653.674,00 200.000,00 26.250,00 3.330.501,00 3.850.677,00 38.900,00 653.674,00 200.000,00 26.250,00 4.769.501,00 1.961.836,36 6.572,36 364.343,54 30.182,72 0,00 2.362.934,98 1.888.840,64 32.327,64 289.330,46 169.817,28 26.250,00 2.406.566,02 1.916.979,00 38.967,00 379.114,00 3.221.979,00 38.967,00 379.114,00 1.604.113,27 12.954,93 200.181,49 1.617.865,73 26.012,07 178.932,51 Página 28 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL 3 4 SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA 42 42 16 16 DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) 13 11 200.000,00 26.250,00 2.561.310,00 200.000,00 26.250,00 3.866.310,00 75.616,56 21.063,53 1.913.929,78 124.383,44 5.186,47 1.952.380,22 SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACION PUBLICA 111.03.22,112 42 42 42 42 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 762.387,00 37.008,00 223.088,00 188.039,00 1.210.522,00 764.387,00 37.008,00 629.688,00 188.039,00 1.619.122,00 440.189,20 19.522,81 263.448,34 1.380,00 724.540,35 324.197,80 17.485,19 366.239,66 186.659,00 894.581,65 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 111.03.22,113 13 13 13 16 16 16 11 11 11 1 2 3 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES 137.313,00 76.800,00 172.800,00 386.913,00 124.313,00 76.800,00 172.800,00 373.913,00 124.628,14 6.000,00 45.325,17 175.953,31 -315,14 70.800,00 127.474,83 197.959,69 PROGRAMA CAPACITACION Y PROF.EMPLEADO PUBLICO 111.03.22,999 13 13 13 16 16 16 11 11 11 2 3 5 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS 12.724,00 232.852,00 183.744,00 429.320,00 16.205.431,00 12.724,00 232.852,00 183.744,00 429.320,00 22.155.031,00 5.177,58 40.349,66 0,00 45.527,24 10.639.363,56 7.546,42 192.502,34 183.744,00 383.792,76 11.515.667,44 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 29 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTE UNIDAD MINISTRO 111.03.23,101 34 34 34 34 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 489.323,00 38.400,00 48.000,00 15.000,00 590.723,00 426.323,00 38.400,00 60.600,00 15.000,00 540.323,00 429.375,85 12.094,83 960,00 12.281,00 454.711,68 -3.052,85 26.305,17 59.640,00 2.719,00 85.611,32 SUBSECRETARIA DE DEPORTE 111.03.23,102 34 34 34 34 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS 3.017.795,00 288.000,00 978.000,00 96.000,00 4.379.795,00 4.132.795,00 288.000,00 1.178.000,00 96.000,00 5.694.795,00 1.356.502,05 51.087,16 288.811,86 26.718,00 1.723.119,07 2.776.292,95 236.912,84 889.188,14 69.282,00 3.971.675,93 UNIDAD COORDINACION DE LA JUVENTUD 111.03.23,103 34 34 34 34 34 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS 678.200,00 48.000,00 201.600,00 7.500,00 96.000,00 1.031.300,00 6.001.818,00 687.200,00 48.000,00 201.600,00 7.500,00 96.000,00 1.040.300,00 7.275.418,00 686.919,20 0,00 143.510,32 0,00 22.060,00 852.489,52 3.030.320,27 280,80 48.000,00 58.089,68 7.500,00 73.940,00 187.810,48 4.245.097,73 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 30 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA 111.03.24,101 17 17 17 17 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 1.351.011,00 70.400,00 517.263,00 47.500,00 1.986.174,00 1.986.174,00 1.433.011,00 70.400,00 517.263,00 47.500,00 2.068.174,00 2.068.174,00 845.634,24 6.275,47 246.212,91 6.984,00 1.105.106,62 1.105.106,62 587.376,76 64.124,53 271.050,09 40.516,00 963.067,38 963.067,38 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 31 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUC. Y CON LA COMUNIDAD DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA 111.03.25,101 35 16 11 1 GASTOS EN PERSONAL 525.053,00 525.053,00 525.053,00 729.053,00 729.053,00 729.053,00 604.128,07 604.128,07 604.128,07 TOTAL DE LA JURISDICCION 124.924,93 124.924,93 0,00 124.924,93 Página 32 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) SECRETARIA DE RELACIONES INTERN. Y PROGRAMAS ESPECIALES DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA 111.03.26,101 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS 151.663,00 9.600,00 48.000,00 60.000,00 9.600,00 278.863,00 125.663,00 9.600,00 48.000,00 60.000,00 9.600,00 252.863,00 93.903,98 0,00 9.496,43 0,00 0,00 103.400,41 31.759,02 9.600,00 38.503,57 60.000,00 9.600,00 149.462,59 PROGRAMA CAPACITACION EMPLEADO PUBLICO 111.03.26,999 35 35 35 35 35 35 35 15 3 15 3 15 3 15 11 11 11 11 11 11 11 2 2 3 3 4 5 5 BIENES DE CONSUMO BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 33.600,00 28.800,00 110.400,00 96.000,00 33.750,00 288.000,00 340.800,00 931.350,00 1.210.213,00 33.600,00 28.800,00 110.400,00 96.000,00 33.750,00 288.000,00 340.800,00 931.350,00 1.184.213,00 0,00 0,00 1.553,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1553,24 104.953,65 33.600,00 28.800,00 108.846,76 96.000,00 33.750,00 288.000,00 340.800,00 929.796,76 1.079.259,35 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 33 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) TRIBUNAL DE CUENTAS (3) TRIBUNAL DE CUENTAS 111.03.40.000 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 1 2 3 4 5 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS 3.870.884,00 30.500,00 264.000,00 1.360.000,00 4.000,00 5.529.384,00 5.529.384,00 3.870.884,00 30.500,00 264.000,00 1.360.000,00 4.000,00 5.529.384,00 5.529.384,00 1.810.797,31 17.736,91 126.204,05 60.145,06 0,00 2.014.883,33 2.014.883,33 2.060.086,69 12.763,09 137.795,95 1.299.854,94 4.000,00 3.514.500,67 3.514.500,67 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 34 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) FISCALIA DE ESTADO (4) FISCALIA DE ESTADO 111.03.50.000 17 17 17 17 16 16 16 16 11 11 11 11 1 2 3 4 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO 1.514.797,00 20.000,00 120.000,00 60.000,00 1.714.797,00 1.714.797,00 1.514.797,00 20.000,00 120.000,00 60.000,00 1.714.797,00 1.714.797,00 457.275,00 5.180,00 34.510,00 4.246,67 501.211,67 501.211,67 1.057.522,00 14.820,00 85.490,00 55.753,33 1.213.585,33 1.213.585,33 TOTAL DE LA JURISDICCION Página 35 MONTO DE EJECUTADO AL 31/07/05 Datos Provisorios UNIDAD EJECUTORA FINALIDAD CATEGORIA FUENTE INCISO CREDITO OBJETO DEL GASTO ORIGINAL CREDITO ACTUAL FUNCION PROGRAMATICA FINANCIERA DEVENGADO JULIO 2005 SALDO (C.A-DEV) OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 111.03.91.000 34 32 31 15 51 51 47 43 16 16 16 16 16 16 16 16 11 11 11 11 11 11 11 11 1 2 3 5 6 7 9 9 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS GASTOS FIGURATIVOS GASTOS FIGURATIVOS 4.800.000,00 1.920.000,00 2.880.000,00 138.881.385,00 16.285.784,00 60.041.361,00 1.382.542,00 7.500.000,00 ,00 884.294,00 2.218.924,00 175.961.508,00 4.307.000,00 60.041.361,00 1.382.542,00 1.686.400,00 0,00 215.271,18 573.493,51 4.544.115,60 62.221,25 7.577.048,37 0,00 0,00 0,00 669.022,82 1.645.430,49 171.417.392,40 4.244.778,75 52.464.312,63 1.382.542,00 1.686.400,00 230.440.937,09 611.347.990,95 TOTAL DE LA JURISDICCION TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL Observaciones: (1)INCISO PERSONAL LISTADO COMPARATIVO IBM, RESTO DE INCISOS LISTADO COMPARATIVO SIGA (2)INCISO PERSONAL LISTADO COMPARATIVO IBM, RESTO DE INCISOS LISTADO COMPARATIVO SIGA (3) CORRESPONDE ESTIMACION BASE MAYO 2005 (4) CORRESPONDE ESTIMACIÓN BASE JUNIO 2005 224.808.530,00 243.413.087,00 12.972.149,91 702.228.623,00 900.905.512,77 289.557.521,82 Página 36